SiFacturo - Cambios recientes [es]

Facturación Electrónica CFDI 4.0

2026-06-13T00:28:15Z

Estatus SAT

← Revisión anterior		Revisión del 00:28 13 jun 2026
Línea 858:		Línea 858:


	[[Image:~~Wikio68~~.jpg\|center\|frame\|link=\|Figura 2.Estatus CFDIs]]		[[Image:wikis96.jpg\|center\|frame\|link=\|Figura 2.Estatus CFDIs]]

	==Cancelar Facturas 2022==		==Cancelar Facturas 2022==

Archivo:Wikis96.jpg

2026-06-13T00:27:26Z

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2026-06-13T00:23:54Z

Menú principal SiFacturo

← Revisión anterior		Revisión del 00:23 13 jun 2026
Línea 32:		Línea 32:
	*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Consulta_Facturas\|Consulta Facturas]]		*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Consulta_Facturas\|Consulta Facturas]]
	*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Facturas_canceladas\|Cancelar facturas]]		*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Facturas_canceladas\|Cancelar facturas]]
	*[[~~Facturación_Electrónica_CFDI_4~~.0#~~Estatus_CFDIs~~\|Estatus ~~CFDIs~~]]		*[[Facturaci%C3%B3n_Electr%C3%B3nica_CFDI_4.0#Estatus_SAT\|Estatus SAT]]
	*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Cancelar_Facturas_2022\|Facturas Canceladas]]		*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Cancelar_Facturas_2022\|Facturas Canceladas]]
	*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Solicitud_de_cancelación_rechazada\|Rechazadas Cancelación]]		*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Solicitud_de_cancelación_rechazada\|Rechazadas Cancelación]]

Facturación Electrónica CFDI 4.0

2026-06-13T00:18:08Z

Estatus CFDIs

← Revisión anterior		Revisión del 00:18 13 jun 2026
Línea 795:		Línea 795:
	[[Image:Wikio66.jpg\|center\|frame\|link=\|Figura 6. Consulta Por Fecha]]		[[Image:Wikio66.jpg\|center\|frame\|link=\|Figura 6. Consulta Por Fecha]]

	==Estatus ~~CFDIs~~==		==Estatus SAT==

	En esta sección podrás consultar toda la información relacionada con los CFDIs emitidos desde nuestro portal.		En esta sección podrás consultar toda la información relacionada con los CFDIs emitidos desde nuestro portal.

Cobranza

2026-06-13T00:13:01Z

Ejemplo 2

← Revisión anterior		Revisión del 00:13 13 jun 2026
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario)
Línea 1324:		Línea 1324:
	Una vez validado la informacion, seleccionaremso el boton de sellar , automaticamente se va actualizar el apartado de COMP Pagos2.0 y se va mostrar una hoja con una felcha hacia abajao lo cual muestra que el compoemto se realizao correctamente, al momento de seleccionarlo se va poder demostrar la informacion que tiene el complemnto		Una vez validado la informacion, seleccionaremso el boton de sellar , automaticamente se va actualizar el apartado de COMP Pagos2.0 y se va mostrar una hoja con una felcha hacia abajao lo cual muestra que el compoemto se realizao correctamente, al momento de seleccionarlo se va poder demostrar la informacion que tiene el complemnto

	[[Image:~~wikis94~~.jpg\|frame\|link=\|center\|Figura #]]		[[Image:wikis95.jpg\|frame\|link=\|center\|Figura #]]

			Una vez liquidada la factuyra original por parte del deusdor , la empres de factriaje procede a devolver el aforo etenido al proveddor cedente , descintado , previamentwe genrados durante la operacion

			[[Image:wikis95.jpg\|frame\|link=\|center\|Figura #]]

	==Reporte de Cobros==		==Reporte de Cobros==

Archivo:Wikis95.jpg

2026-06-13T00:04:46Z

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Cobranza

2026-06-13T00:01:38Z

Ejemplo 2

← Revisión anterior		Revisión del 00:01 13 jun 2026
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario)
Línea 1319:		Línea 1319:
	Una vez que ya validemos la informacion correcta en el pago , seleccionaremos el boton de sellar, psoteriomrnete seleccionaremos el apartado de COMP 2.0 , el cual se encontra la factura que realizamos anteriormente para realizar el complemento, lo se elcionamos y nos mostrar una ventana como se mustra en la pantalla		Una vez que ya validemos la informacion correcta en el pago , seleccionaremos el boton de sellar, psoteriomrnete seleccionaremos el apartado de COMP 2.0 , el cual se encontra la factura que realizamos anteriormente para realizar el complemento, lo se elcionamos y nos mostrar una ventana como se mustra en la pantalla

	[[Image:~~wikis93~~.jpg\|frame\|link=\|center\|Figura #]]		[[Image:wikis94.jpg\|frame\|link=\|center\|Figura #]]


			Una vez validado la informacion, seleccionaremso el boton de sellar , automaticamente se va actualizar el apartado de COMP Pagos2.0 y se va mostrar una hoja con una felcha hacia abajao lo cual muestra que el compoemto se realizao correctamente, al momento de seleccionarlo se va poder demostrar la informacion que tiene el complemnto

			[[Image:wikis94.jpg\|frame\|link=\|center\|Figura #]]

	==Reporte de Cobros==		==Reporte de Cobros==

Archivo:Wikis94.jpg

2026-06-12T23:56:44Z

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Cobranza

2026-06-12T23:53:36Z

Ejemplo 2

← Revisión anterior		Revisión del 23:53 12 jun 2026
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario)
Línea 1313:		Línea 1313:

	Una vez relaccionado las dos facturas correrspondientes , seleccionaremos la carpeta llamda cobranza y selecionaremos el apartado de facturas sin cobrar y seleccionaremos la factura que realizamos anteriormente como se mustra en la imagen		Una vez relaccionado las dos facturas correrspondientes , seleccionaremos la carpeta llamda cobranza y selecionaremos el apartado de facturas sin cobrar y seleccionaremos la factura que realizamos anteriormente como se mustra en la imagen

			[[Image:wikis93.jpg\|frame\|link=\|center\|Figura #]]


			Una vez que ya validemos la informacion correcta en el pago , seleccionaremos el boton de sellar, psoteriomrnete seleccionaremos el apartado de COMP 2.0 , el cual se encontra la factura que realizamos anteriormente para realizar el complemento, lo se elcionamos y nos mostrar una ventana como se mustra en la pantalla

			[[Image:wikis93.jpg\|frame\|link=\|center\|Figura #]]

	==Reporte de Cobros==		==Reporte de Cobros==

Archivo:Wikis93.jpg

2026-06-12T23:39:46Z

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Cobranza

2026-06-12T23:31:44Z

Ejemplo 2

← Revisión anterior		Revisión del 23:31 12 jun 2026
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario)
Línea 1309:		Línea 1309:


	[[Image:~~M2F_2~~.~~gif~~\|frame\|link=\|center\|Figura #]]		[[Image:wikis92.jpg\|frame\|link=\|center\|Figura #]]


			Una vez relaccionado las dos facturas correrspondientes , seleccionaremos la carpeta llamda cobranza y selecionaremos el apartado de facturas sin cobrar y seleccionaremos la factura que realizamos anteriormente como se mustra en la imagen

	==Reporte de Cobros==		==Reporte de Cobros==

Archivo:Wikis92.jpg

2026-06-12T23:23:44Z

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Cobranza

2026-06-12T23:20:34Z

Ejemplo 2

← Revisión anterior		Revisión del 23:20 12 jun 2026
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1303:		Línea 1303:
	Ahora se realizara la factura por honorarios es decir se le genera una factura la empresa TGAMLCP LLC a la empresa DOOR UP MX, Esta factura se realizara en metodo PUE como se muestra la siguinete imagen:		Ahora se realizara la factura por honorarios es decir se le genera una factura la empresa TGAMLCP LLC a la empresa DOOR UP MX, Esta factura se realizara en metodo PUE como se muestra la siguinete imagen:

	[[Image:~~M2F_1~~.gif\|frame\|link=\|center\|Figura #]]		[[Image:M2F_2.gif\|frame\|link=\|center\|Figura #]]


			Ahora para poderla visualizar seleccionaremos el apartado de consultar facturas y nos aparece la facura realizada, en metodo PUE


			[[Image:M2F_2.gif\|frame\|link=\|center\|Figura #]]

	==Reporte de Cobros==		==Reporte de Cobros==

Archivo:M2F 2.gif

2026-06-12T22:53:31Z

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Cobranza

2026-06-12T20:48:48Z

Ejemplo 2

← Revisión anterior		Revisión del 20:48 12 jun 2026
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario)
Línea 1295:		Línea 1295:


	[[Image:M2F_1.gif\|frame\|link=\|center\|Figura ~~1. Ingrese el cliente al que se emitirá la factura~~]]		[[Image:M2F_1.gif\|frame\|link=\|center\|Figura #]]

	Una vez realizado el sellado de la factura nos iremos a consultas de facturas para que podramos visualizar la factura, una vez seleccionando y te aparece la factura realizda.		Una vez realizado el sellado de la factura nos iremos a consultas de facturas para que podramos visualizar la factura, una vez seleccionando y te aparece la factura realizda.

	[[Image:~~M2F_1~~.~~gif~~\|frame\|link=\|center\|Figura ~~1. Ingrese el cliente al que~~ se ~~emitirá~~ la factura]]		[[Image:wikis91.jpg\|frame\|link=\|center\|Figura #]]

			Ahora se realizara la factura por honorarios es decir se le genera una factura la empresa TGAMLCP LLC a la empresa DOOR UP MX, Esta factura se realizara en metodo PUE como se muestra la siguinete imagen:

			[[Image:M2F_1.gif\|frame\|link=\|center\|Figura #]]

	==Reporte de Cobros==		==Reporte de Cobros==

Archivo:Wikis91.jpg

2026-06-12T20:17:29Z

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Cobranza

2026-06-12T20:07:43Z

Ejemplo 2

← Revisión anterior		Revisión del 20:07 12 jun 2026
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1295:		Línea 1295:


	[[Image:~~MTF1_1~~.gif\|frame\|link=\|center\|Figura 1. Ingrese el cliente al que se emitirá la factura]]		[[Image:M2F_1.gif\|frame\|link=\|center\|Figura 1. Ingrese el cliente al que se emitirá la factura]]

			Una vez realizado el sellado de la factura nos iremos a consultas de facturas para que podramos visualizar la factura, una vez seleccionando y te aparece la factura realizda.

			[[Image:M2F_1.gif\|frame\|link=\|center\|Figura 1. Ingrese el cliente al que se emitirá la factura]]

	==Reporte de Cobros==		==Reporte de Cobros==

Archivo:M2F 1.gif

2026-06-12T18:10:38Z

Brandon subió Archivo:M2F 1.gif

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Cobranza

2026-06-12T18:09:40Z

Ejemplo 2

@@ Línea 1176: / Línea 1176: @@
 ===CASOS PRACTICOS===
 ====MÉTODO FACTORAJE====
 El factoraje es una operación financiera en la que una empresa puede obtener dinero de forma anticipada al ceder sus cuentas por cobrar a una institución financiera, sin necesidad de esperar a la fecha de pago de sus clientes.
 Dicho de una manera más sencilla, es como “cambiar una cuenta por cobrar por efectivo antes de tiempo”. En lugar de esperar a que su cliente realice el pago, la institución financiera le adelanta el dinero y posteriormente se encarga de gestionar su cobro.
 Para comprender mejor cómo funciona este proceso, realizaremos un breve ejemplo como el que se muestra a continuación:
@@ Línea 1264: / Línea 1264: @@
 Con esto, hemos concluido correctamente el registro de la operación de factoraje, lo que permite mantener un mejor control de la información dentro del sistema. Tanto las facturas como los complementos de pago quedarán relacionados dentro del sistema, lo que permitirá llevar un mejor control de la operación y de los pagos realizados.
 ==Reporte de Cobros==

Configuraciones - Contabilidad Electronica

2026-06-11T23:38:23Z

Tipos de IVA

← Revisión anterior		Revisión del 23:38 11 jun 2026
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario)
Línea 80:		Línea 80:
	</p>		</p>

	===Tipos de IVA===		=== Tipos de IVA ===

	En este apartado se podrá registrar los tipos de IVA que serán utilizados en el ~~sitema~~ de contabilidad ~~elctronica~~		En este apartado se podrá registrar los tipos de IVA que serán utilizados en el sistema de contabilidad electrónica

	Esta configuración se divide en dos aprtados:		Esta configuración se divide en dos aprtados:

	*'''IVA ~~Traslado~~ '''		*'''IVA Trasladado '''

	*'''IVA Acreditable'''		*'''IVA Acreditable'''

	~~Si deseas~~ agregar un nuevo registro en cualquiera de ~~los apartados~~ , ~~selccionamreos~~ el ~~boton de~~ '''Agregar''', ubicado en la parte superior ~~dercha~~ del ~~apratdo~~ correspondiente.		Para agregar un nuevo registro en cualquiera de las secciones, seleccione el botón '''Agregar''', ubicado en la parte superior derecha del apartado correspondiente.


Línea 96:		Línea 96:


	==== IVA ~~Traslado~~ ====		==== IVA Trasladado ====

	En esta sección ~~podras~~ registrar los tipos de IVA ~~relaccionados~~ con la operaciones de venta.		En esta sección podra registrar los tipos de IVA relacionados con las operaciones de venta.

	~~Primero Selecione~~ el ~~boton que se encuentra en la parte superior derecha que dice~~ '''Agregar''' , ~~posteriormente se deplazar habiltara~~ un ~~renglo~~ para que pueda ~~llenar cada campo con~~ la ~~informacion~~ correspondiente :		Seleccione el botón '''Agregar'''. Posteriormente, el sistema habilitará un nuevo renglón para que pueda capturar la información correspondiente.

	[[Archivo:wikis87_1.jpg\|frame\|center\|link=\|Figura 2. ~~Captura de~~ un tipo de IVA trasladado.]]		[[Archivo:wikis87_1.jpg\|frame\|center\|link=\|Figura 2. Agregar un nuevo tipo de IVA trasladado.]]

	{\| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"		{\| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
Línea 121:		Línea 121:
	\|}		\|}

	Si agrego un nuevo dato y no lo puede visualizar en el campo donde viene la informacion de lado dercho del botn que dice agregar encontrara un boton que dice actualiza lo seleccionamos y se actualizara la pantalla para que pueda ver el registro nuevo que acaba de insgresar , bien asi tambien en aldo derecho de cada resgitro encontrar un cirlculo rojo ala momento de selccionar lo se eliminara regsitro que seleciono

			[[Archivo:wikis89.jpg\|frame\|center\|link=\|Figura 3. Actualización y eliminación de registros de IVA trasladado.]]

	~~[[Archivo:wikis89.jpg\|frame\|center\|link=\|Figura 2. Captura de un tipo de IVA trasladado.]]~~

	==== IVA Acreditable ====		==== IVA Acreditable ====

	En esta ~~partado se podra registra~~ los tipos de IVA ~~relaccionas~~ con las operaciones de compra.		En esta sección podrá registrar los tipos de IVA relacionados con las operaciones de compra.

	~~Si deseas agregar un nuevo registro en cualquiera de los apartados , selccionamreos~~ el ~~boton de~~ '''Agregar''', ~~ubicado en~~ la ~~parte superior dercha del apratdo~~ correspondiente.		Seleccione el botón '''Agregar'''. Posteriormente, el sistema habilitará un nuevo renglón para que pueda capturar la información correspondiente.


	[[Archivo:wikis88_1.jpg\|frame\|center\|link=\|Figura 2. ~~Captura de~~ un tipo de IVA acreditable.]]		[[Archivo:wikis88_1.jpg\|frame\|center\|link=\|Figura 4. Agregar un nuevo tipo de IVA acreditable.]]


Línea 153:		Línea 152:
	\|}		\|}

	~~Si agrego un nuevo dato y no lo puede visualizar en el campo donde viene~~ la ~~informacion de lado dercho del botn que dice agregar encontrara~~ un ~~boton que dice actualiza lo seleccionamos y se actualizara la pantalla para que pueda ver el~~ registro ~~nuevo que acaba de insgresar , bien asi tambien en aldo derecho de cada resgitro encontrar un cirlculo rojo ala momento de selccionar lo se eliminara regsitro que seleciono~~		La siguiente imagen muestra las opciones disponibles para actualizar la información o eliminar un registro existente.

			[[Archivo:wikis90.jpg\|frame\|center\|link=\|Figura 5. Actualización y eliminación de registros de IVA acreditable.]]

	~~[[Archivo:wikis89.jpg\|frame\|center\|link~~=~~\|Figura 2~~. ~~Captura~~ de un ~~tipo~~ de ~~IVA trasladado~~.]]		==== Actualizar y eliminar registros ====

			Una vez agregado un registro, este se mostrará en la lista correspondiente. Si la información no aparece de forma inmediata, seleccione el botón '''Actualizar''' para refrescar la pantalla y visualizar los cambios realizados.

			Para eliminar un registro, seleccione el ícono de color rojo ubicado al lado derecho del renglón correspondiente. El sistema eliminará el registro seleccionado.

Archivo:Wikis90.jpg

2026-06-11T22:56:20Z

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Configuraciones - Contabilidad Electronica

2026-06-11T22:54:26Z

IVA Acreditable

@@ Línea 124: / Línea 124: @@
-[[Archivo:wikis87_1.jpg|frame|center|link=|Figura 2. Captura de un tipo de IVA trasladado.]]
+[[Archivo:wikis89.jpg|frame|center|link=|Figura 2. Captura de un tipo de IVA trasladado.]]
 ==== IVA Acreditable ====
@@ Línea 133: / Línea 133: @@
-[[Archivo:wikis88.jpgwikis88_1.jpg|frame|center|link=|Figura 2. Captura de un tipo de IVA acreditable.]]
+[[Archivo:wikis88_1.jpg|frame|center|link=|Figura 2. Captura de un tipo de IVA acreditable.]]

Archivo:Wikis89.jpg

2026-06-11T22:50:54Z

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Configuraciones - Contabilidad Electronica

2026-06-11T22:50:38Z

IVA Traslado

← Revisión anterior		Revisión del 22:50 11 jun 2026
Línea 102:		Línea 102:
	Primero Selecione el boton que se encuentra en la parte superior derecha que dice '''Agregar''' , posteriormente se deplazar habiltara un renglo para que pueda llenar cada campo con la informacion correspondiente :		Primero Selecione el boton que se encuentra en la parte superior derecha que dice '''Agregar''' , posteriormente se deplazar habiltara un renglo para que pueda llenar cada campo con la informacion correspondiente :

	[[Archivo:~~wikis87~~.jpg\|frame\|center\|link=\|Figura 2. Captura de un tipo de IVA trasladado.]]		[[Archivo:wikis87_1.jpg\|frame\|center\|link=\|Figura 2. Captura de un tipo de IVA trasladado.]]

	{\| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"		{\| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
Línea 120:		Línea 120:
	\| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" \|Permite seleccionar la cuenta contable asociada desde el menú desplegable.		\| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" \|Permite seleccionar la cuenta contable asociada desde el menú desplegable.
	\|}		\|}

			Si agrego un nuevo dato y no lo puede visualizar en el campo donde viene la informacion de lado dercho del botn que dice agregar encontrara un boton que dice actualiza lo seleccionamos y se actualizara la pantalla para que pueda ver el registro nuevo que acaba de insgresar , bien asi tambien en aldo derecho de cada resgitro encontrar un cirlculo rojo ala momento de selccionar lo se eliminara regsitro que seleciono


			[[Archivo:wikis87_1.jpg\|frame\|center\|link=\|Figura 2. Captura de un tipo de IVA trasladado.]]

	==== IVA Acreditable ====		==== IVA Acreditable ====

Archivo:Wikis87 1.jpg

2026-06-11T22:45:46Z

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Configuraciones - Contabilidad Electronica

2026-06-11T22:44:12Z

IVA Acreditable

← Revisión anterior		Revisión del 22:44 11 jun 2026
Línea 128:		Línea 128:


	[[Archivo:wikis88.jpg\|frame\|center\|link=\|Figura 2. Captura de un tipo de IVA acreditable.]]		[[Archivo:wikis88.jpgwikis88_1.jpg\|frame\|center\|link=\|Figura 2. Captura de un tipo de IVA acreditable.]]

Archivo:Wikis88 1.jpg

2026-06-11T22:43:51Z

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← Revisión anterior		Revisión del 00:23 13 jun 2026
Línea 32:		Línea 32:
	*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Consulta_Facturas\|Consulta Facturas]]		*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Consulta_Facturas\|Consulta Facturas]]
	*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Facturas_canceladas\|Cancelar facturas]]		*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Facturas_canceladas\|Cancelar facturas]]
	*[[~~Facturación_Electrónica_CFDI_4~~.0#~~Estatus_CFDIs~~\|Estatus ~~CFDIs~~]]		*[[Facturaci%C3%B3n_Electr%C3%B3nica_CFDI_4.0#Estatus_SAT\|Estatus SAT]]
	*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Cancelar_Facturas_2022\|Facturas Canceladas]]		*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Cancelar_Facturas_2022\|Facturas Canceladas]]
	*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Solicitud_de_cancelación_rechazada\|Rechazadas Cancelación]]		*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Solicitud_de_cancelación_rechazada\|Rechazadas Cancelación]]