Diferencia entre revisiones de «Proveedores»

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[[Archivo:Menuproveedores.JPG|frame|link=|Fig. 11.1 Módulo proveedores]]
[[Archivo:Wikio138.jpg|frame|link=|Fig. 11.1 Módulo proveedores]]


En este modulo usted podrá realizar el registro de sus Proveedores, después de agregar un nuevo registro tendrá la opción de '''Consultar proveedor''' donde podrá verificar la información de sus proveedores. Si en algún momento desea cambiar los datos de un proveedor, solo diríjase a la sección de '''Modificar Proveedor'''.
En este modulo usted podrá realizar el registro de sus Proveedores, después de agregar un nuevo registro tendrá la opción de '''Consultar proveedor''' donde podrá verificar la información de sus proveedores. Si en algún momento desea cambiar los datos de un proveedor, solo diríjase a la sección de '''Modificar Proveedor'''.
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'''Acceso: Clic en Proveedor -> Clic en Agregar Proveedor'''
'''Acceso: Clic en Proveedor -> Clic en Agregar Proveedor'''


Al ingresar a esta opción usted podrá registrar la Razón social, el RFC debe ir en mayúsculas sin espacios y sin guiones, la dirección fiscal y por último el correo electrónico.
<p> Al momento de agregar un proveedor nuevo en la pestaña de Proveedor, el sistema te solicitará completar los siguientes campos:</p>
<br>


En la misma ventana encontrará la pestaña con el nombre '''Método de pago''', donde podrá registrar el correspondiente a su proveedor, el número de cuenta y el banco de donde se le paga a su proveedor. También podrá  ver una pestaña con el nombre '''Cuenta de Banco''', en el cual podrá agregar varias cuentas de banco.


[[Archivo:Proveedores2.jpg|frame|center|link=|Formulario agregar proveedor]]
[[Archivo:Wikio119.jpg|frame|center|link=|Figura 1.Pantalla para agregar un nuevo proveedor en la pestaña Proveedor.]]


{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Razón Social
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Se regsitra el  nombre del proveedor tal  como está registrado ante el SAT.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | RFC
| style="padding:8px;" |Se ingresa el RFC del proveddor.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Calle
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Se ingresa el nombre de la calle  donde se ubica el proveedor.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |No. Ext (Opcional)
| style="padding:8px;" | Se ingresa el número exterior del domicilio.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |No. Int(Opcional)
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Se ingresa el número interior  del domicilio.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Colonia
| style="padding:8px;" | Se ingresa  la colonia o zona donde se ubica el domicilio.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Localidad (Opcional)
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Este campo se utiliza para especificar mas detalladamente  la ubciacion
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Ciudad/Del/Mun
| style="padding:8px;" | Se ingresa la ciudad o municipio del proveedor.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;"" |Estado
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Se ingresa el estado  donde se encuentra el proveedor
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Pais
| style="padding:8px;" | Se ingresa el pais del proveedor
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CP
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Codigo postal correspondiente
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Telefonos
| style="padding:8px;" | Se ingresa el numero de contacto del proveedor
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Contacto(Opcional)
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Nombre de la persona de contacto
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Email
| style="padding:8px;" | Correo electronico del proveedor
|}


[[Archivo:Cuentadebanco.JPG|frame|center|link=|Formulario agregar proveedor]]


Después de llenar el formulario con los datos del proveedor debe hacer clic en el botón [[Image:Boton_guardar.png|link=]] enseguida le mandara una notificación haciéndole saber que su registro fue exitoso.
<br>
Y para regresar a el menú principal y para que usted pueda seguir trabajando , solo basta hacer un clic en el botón [[Archivo:Aceptar.jpg|link=]]


[[Archivo:Proveedor-guardado.jpg|frame|center|link=|]]
 
<p> En esta pestaña podrás configurar la información relacionada  con la forma de pago de proveedor, lo cual permitira llevar un mejor control de las operaciones</p>
 
[[Archivo:Wikio120.jpg|frame|center|link=|Figura 2.Configuración de método de pago y banco del proveedor.]]
 
 
 
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Metodo de pago
| style="padding:8px;" |Selecciona la forma en que se le realizaran los pagos
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Banco Emisor
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;"| Selecciona el  banco desde donde se realizara el pago
|}
 
 
 
<p>En el apartado de Cuentas Contables podrás configurar las cuentas asociadas al proveedor; esto permitirá registrar correctamente las operaciones dentro del sistema.</p>
 
[[Archivo:Wikio115.jpg|frame|center|link=|Figura 3.Configuración de cuentas contables del proveedor.]]
 
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Poliza de Factura
| style="padding:8px;" | Selecciona el tipo de póliza que se genera al registrar las facturas del proveedor.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;"|Cuenta Proveedor
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;"|Define  la cuenta que se utilizará para registrar las operaciones del proveedor.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Cuenta de anticipo
| style="padding:8px;" | Indica la cuenta que se utilizará para registrar los anticipos.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Cuenta de Gasto/ Costo
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Selecciona la cuenta donde se registrarán los gastos relacionados.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Cuenta de Gasto o Costo No Deducible
| style="padding:8px;" | Define la cuenta para los gastos que no son deducibles fiscalmente.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Porcentaje de Deducibilidad
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Indica el porcentaje para la deducción de impuestos.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Retencion de ISR
| style="padding:8px;" | Selecciona la cuenta contable para la  retencion del ISR.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Retencion de IVA
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Selecciona la cuenta contable para la  retencion del IVA.
|}
 
 
<p>En el apartado de DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros) podrás configurar la información necesaria para su cumplimiento, asegurando que los datos del proveedor sean correctos para efectos fiscales.</p>
 
[[Archivo:Wikio121.jpg|frame|center|link=|Figura 4.Configuración de datos DIOT del proveedor.]]
 
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Tipo de Operacion 
| style="padding:8px;" | Selecciona el tipo de operacion  que se realiza con el proveedor.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Tipo  tercero
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Indica  si el proveedor es nacional o extranjero.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |ID Fiscal (En caso de ser extranjero)
| style="padding:8px;" | Captura el identificador fiscal del proveedor
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nacionalidad
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Especifica la nacionalidad del proveedor.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Pais de Residencia
| style="padding:8px;" | Indica el pais donde reside el proveedor.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nombre Extranjero (opcional) 
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Ingresa el nombre del  provedoor
|}
 
 
 
<p> En el apartado Cuenta de Banco, podrás registrar y administrar las cuentas bancarias del proveedor para facilitar una correcta gestión de pagos.</p>
 
 
[[Archivo:Wikio122.jpg|frame|center|link=|Figura 5.Configuración de cuentas bancarias del proveedor. ]]
 
 
 
 
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Cuenta
| style="padding:8px;" | Número de cuenta bancaria del proveedor
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Codigo SAT
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Clave del banco conforme al catalogo del SAT.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Banco 
| style="padding:8px;" | Nombre de la institucion correspondiente
|}
 
 
<p>En la parte superior derecha encontrarás las siguientes opciones:</p>
 
 
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |[[Image:Wikio123.jpg|link=]]
| style="padding:8px;" | Permite registrar una nueva cuenta bancaria
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |[[Image:Wikio124.jpg|link=]]
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Guarda los cambios realizados en las cuentas registradas.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |[[Image:Wikio125.jpg|link=]]
| style="padding:8px;" | Permite eliminar una cuenta bancaria previamente registrada
|}
 
<p style="text-align: justify; background-color: #fff3cd; padding: 12px; border-left: 6px solid #ffc107; border-radius: 6px; color: #003566;">
💡 Mantener actualizadas las cuentas bancarias ayuda a evitar errores al momento de realizar pagos.
 
</p>
 
 
 
Después de llenar el formulario con los datos del proveedor, da clic en el botón [[Image:Boton_guardar.png|link=]].
 
En la parte superior derecha se mostrará un recuadro verde que indica que el proveedor fue guardado correctamente y podrás continuar con tu proceso.
 
[[Archivo:Wikio126.jpg|frame|center|link=|Figura 6. Proveedor guardado exitosamente.]]
 
 


[[#top|Menú]]
[[#top|Menú]]
Línea 30: Línea 206:
Consultar proveedor consiste básicamente de buscar y verificar la información de un proveedor registrado en el sistema, esto lo puede hacer por Razón social o RFC, y por número de proveedor.
Consultar proveedor consiste básicamente de buscar y verificar la información de un proveedor registrado en el sistema, esto lo puede hacer por Razón social o RFC, y por número de proveedor.


[[Archivo:ConsultarProveedor.jpg|center|frame|link=|Consultar Proveedor]]
[[Archivo:Wikio118.jpg|center|frame|link=|Figura 1.Listado de proveedores registrados en el sistema.]]


[[#top|Menú]]
[[#top|Menú]]
Línea 38: Línea 214:
Utilice el filtro de búsqueda Razón social para encontrar las facturas relacionadas con el proveedor, no es necesario escribir el nombre completo, solo con indicar parte del nombre es suficiente, el sistema buscará las coincidencias.
Utilice el filtro de búsqueda Razón social para encontrar las facturas relacionadas con el proveedor, no es necesario escribir el nombre completo, solo con indicar parte del nombre es suficiente, el sistema buscará las coincidencias.
      
      
[[Archivo:Consultaproveedor.JPG|center|frame|link=|Consultar por nombre del Proveedor]]
[[Archivo:Wikio127-1.jpg|center|frame|link=|Figura 1.Consultar por nombre del Proveedor]]




Línea 48: Línea 224:




[[Archivo:ConsultarProveedorrfc.jpg|center|frame|link=|Fig. 11.2.4 Consultar Proveedor RFC]]
[[Archivo: Wikio128.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Consultar Proveedor RFC]]


===Consultar por Número de Proveedor===
===Consultar por Número de Proveedor===
Línea 54: Línea 230:
Cada proveedor que usted agrega se le genera un ID automáticamente, que en este caso es el número de proveedor. Esta forma de consulta consiste en teclear el número de proveedor en el apartado '''No. Proveedor''', Después haga un clic en el botón buscar y de inmediato le muestra un resultado en la tabla de consulta.
Cada proveedor que usted agrega se le genera un ID automáticamente, que en este caso es el número de proveedor. Esta forma de consulta consiste en teclear el número de proveedor en el apartado '''No. Proveedor''', Después haga un clic en el botón buscar y de inmediato le muestra un resultado en la tabla de consulta.
[[#top|Menú]]
[[#top|Menú]]
[[Archivo:ConsultarProveedorNo.jpg|center|frame|link=|Fig. 11.2.6 Consultar Proveedor por No.]]
[[Archivo:Wikio129.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Consultar Proveedor por No.]]


==Modificar Proveedor==
==Modificar Proveedor==
'''Acceso: Clic en Proveedor -> Clic en Modificar Proveedor'''
'''Acceso: Clic en Proveedor -> Clic en Modificar Proveedor'''


Este apartado le permitirá modificar los datos de un proveedor que haya sido dado de alta en el sistema anteriormente. En la parte superior se encuentra un recuadro donde puede escribir el [[#Consulta por nombre|'''nombre''']] o el [[#Consulta por RFC|'''RFC''']]  del proveedor  para que le sea más fácil encontrar el registro que usted desea actualizar o cambiar ([[#Consulta por nombre|Consulta de Proveedores]]).
Este apartado le permitirá modificar los datos de un proveedor que haya sido dado de alta en el sistema anteriormente. En la parte superior se encuentra un recuadro donde puede escribir el nombre o el [[#Consulta por RFC|'''RFC''']]  del proveedor  para que le sea más fácil encontrar el registro que usted desea actualizar o cambiar ([[Proveedores#Consultar_Proveedor|Consulta de Proveedores]]).


[[Image:ModificarProveedor.jpg|center|frame|link=|Modificar Proveedor]]
[[Image:Wikio130.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Listado de proveedores registrados en el sistema.]]


Ya que ha identificado el registro que desea modificar haga clic sobre [[Archivo:Lapiz.jpg]] y a continuación el sitema le mostrará una ventana donde podrá actualizar la información. Después de haber actualizado la información haga clic sobre el botón [[Image:Boton_guardar.png|link=]].
Ya que ha identificado el registro que desea modificar, haga clic sobre [[Archivo:Lapiz.jpg]] .A continuación, el sitema le mostrará una ventana donde podrá actualizar la información. Después de haber actualizado la información, haga clic sobre el botón [[Image:Boton_guardar.png|link=]].


[[Image:Modificarproveedor.JPG|center|frame|link=| Modificar Proveedor]]
[[Image:Wikio131-1.jpg|center|frame|link=| Figura 2.Edición de datos de un proveedor seleccionado. ]]


[[#top|Menú]]
[[#top|Menú]]

Revisión actual - 18:13 21 abr 2026

Fig. 11.1 Módulo proveedores

En este modulo usted podrá realizar el registro de sus Proveedores, después de agregar un nuevo registro tendrá la opción de Consultar proveedor donde podrá verificar la información de sus proveedores. Si en algún momento desea cambiar los datos de un proveedor, solo diríjase a la sección de Modificar Proveedor.


Agregar Proveedor

Acceso: Clic en Proveedor -> Clic en Agregar Proveedor

Al momento de agregar un proveedor nuevo en la pestaña de Proveedor, el sistema te solicitará completar los siguientes campos:


Figura 1.Pantalla para agregar un nuevo proveedor en la pestaña Proveedor.
Campo Descripción
Razón Social Se regsitra el nombre del proveedor tal como está registrado ante el SAT.
RFC Se ingresa el RFC del proveddor.
Calle Se ingresa el nombre de la calle donde se ubica el proveedor.
No. Ext (Opcional) Se ingresa el número exterior del domicilio.
No. Int(Opcional) Se ingresa el número interior del domicilio.
Colonia Se ingresa la colonia o zona donde se ubica el domicilio.
Localidad (Opcional) Este campo se utiliza para especificar mas detalladamente la ubciacion
Ciudad/Del/Mun Se ingresa la ciudad o municipio del proveedor.
Estado Se ingresa el estado donde se encuentra el proveedor
Pais Se ingresa el pais del proveedor
CP Codigo postal correspondiente
Telefonos Se ingresa el numero de contacto del proveedor
Contacto(Opcional) Nombre de la persona de contacto
Email Correo electronico del proveedor



En esta pestaña podrás configurar la información relacionada con la forma de pago de proveedor, lo cual permitira llevar un mejor control de las operaciones

Figura 2.Configuración de método de pago y banco del proveedor.


Campo Descripción
Metodo de pago Selecciona la forma en que se le realizaran los pagos
Banco Emisor Selecciona el banco desde donde se realizara el pago


En el apartado de Cuentas Contables podrás configurar las cuentas asociadas al proveedor; esto permitirá registrar correctamente las operaciones dentro del sistema.

Figura 3.Configuración de cuentas contables del proveedor.
Campo Descripción
Poliza de Factura Selecciona el tipo de póliza que se genera al registrar las facturas del proveedor.
Cuenta Proveedor Define la cuenta que se utilizará para registrar las operaciones del proveedor.
Cuenta de anticipo Indica la cuenta que se utilizará para registrar los anticipos.
Cuenta de Gasto/ Costo Selecciona la cuenta donde se registrarán los gastos relacionados.
Cuenta de Gasto o Costo No Deducible Define la cuenta para los gastos que no son deducibles fiscalmente.
Porcentaje de Deducibilidad Indica el porcentaje para la deducción de impuestos.
Retencion de ISR Selecciona la cuenta contable para la retencion del ISR.
Retencion de IVA Selecciona la cuenta contable para la retencion del IVA.


En el apartado de DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros) podrás configurar la información necesaria para su cumplimiento, asegurando que los datos del proveedor sean correctos para efectos fiscales.

Figura 4.Configuración de datos DIOT del proveedor.
Campo Descripción
Tipo de Operacion Selecciona el tipo de operacion que se realiza con el proveedor.
Tipo tercero Indica si el proveedor es nacional o extranjero.
ID Fiscal (En caso de ser extranjero) Captura el identificador fiscal del proveedor
Nacionalidad Especifica la nacionalidad del proveedor.
Pais de Residencia Indica el pais donde reside el proveedor.
Nombre Extranjero (opcional) Ingresa el nombre del provedoor


En el apartado Cuenta de Banco, podrás registrar y administrar las cuentas bancarias del proveedor para facilitar una correcta gestión de pagos.


Figura 5.Configuración de cuentas bancarias del proveedor.



Campo Descripción
Cuenta Número de cuenta bancaria del proveedor
Codigo SAT Clave del banco conforme al catalogo del SAT.
Banco Nombre de la institucion correspondiente


En la parte superior derecha encontrarás las siguientes opciones:


Campo Descripción
Permite registrar una nueva cuenta bancaria
Guarda los cambios realizados en las cuentas registradas.
Permite eliminar una cuenta bancaria previamente registrada

💡 Mantener actualizadas las cuentas bancarias ayuda a evitar errores al momento de realizar pagos.


Después de llenar el formulario con los datos del proveedor, da clic en el botón .

En la parte superior derecha se mostrará un recuadro verde que indica que el proveedor fue guardado correctamente y podrás continuar con tu proceso.

Figura 6. Proveedor guardado exitosamente.


Menú

Consultar Proveedor

Acceso: Clic en Proveedor -> Clic en Consultar Proveedor

Consultar proveedor consiste básicamente de buscar y verificar la información de un proveedor registrado en el sistema, esto lo puede hacer por Razón social o RFC, y por número de proveedor.

Figura 1.Listado de proveedores registrados en el sistema.

Menú

Consulta por razón social

Utilice el filtro de búsqueda Razón social para encontrar las facturas relacionadas con el proveedor, no es necesario escribir el nombre completo, solo con indicar parte del nombre es suficiente, el sistema buscará las coincidencias.

Figura 1.Consultar por nombre del Proveedor


Menú

Consulta por RFC

Puede buscar los datos de su proveedor utilizando el filtro de búsqueda RFC, de esta forma encontrará todas las facturas que coincidan con el RFC que ingresó.


Figura 1. Consultar Proveedor RFC

Consultar por Número de Proveedor

Cada proveedor que usted agrega se le genera un ID automáticamente, que en este caso es el número de proveedor. Esta forma de consulta consiste en teclear el número de proveedor en el apartado No. Proveedor, Después haga un clic en el botón buscar y de inmediato le muestra un resultado en la tabla de consulta. Menú

Figura 1. Consultar Proveedor por No.

Modificar Proveedor

Acceso: Clic en Proveedor -> Clic en Modificar Proveedor

Este apartado le permitirá modificar los datos de un proveedor que haya sido dado de alta en el sistema anteriormente. En la parte superior se encuentra un recuadro donde puede escribir el nombre o el RFC del proveedor para que le sea más fácil encontrar el registro que usted desea actualizar o cambiar (Consulta de Proveedores).

Figura 1. Listado de proveedores registrados en el sistema.

Ya que ha identificado el registro que desea modificar, haga clic sobre .A continuación, el sitema le mostrará una ventana donde podrá actualizar la información. Después de haber actualizado la información, haga clic sobre el botón .

Figura 2.Edición de datos de un proveedor seleccionado.

Menú

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